| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEXSANDRA TASCHETTO |
| Número do empenho: | 7290 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Passo Fundo-RS e Frederico Westphalen-RS, nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2024, quando acompanhou transferência de pacientes para realizar internação hospitalar, consultas e exames médicos, e participou na 2ª CRS de Capacitação para Coordenadores sobre cuidados com pacientes portadores de HIV, Hepatite e SAE conforme solicitação em anexo. | 34,07 | 204,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Passo Fundo-RS e Frederico Westphalen-RS, nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2024, quando acompanhou transferência de pacientes para realizar internação hospitalar, consultas e exames médicos, e participou na 2ª CRS de Capacitação para Coordenadores sobre cuidados com pacientes portadores de HIV, Hepatite e SAE conforme solicitação em anexo. | 204,40 | ||
| 29/10/2024 | Liquidado nesta data para a servidora ALEXSANDRA TASCHETTO conforme recibo. | 55,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/017968; 22/159421; 3/2451; 001/11832; 001/162866; | 149,40 | ||
| 07/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7290/2024 ALEXSANDRA TASCHETTO - 3376 | 204,40 | ||
| TOTAL | 204,40 | 204,40 | 204,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
