Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7294 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
PNEU 205X60X16 RADIAL TIPO CARGA
Finalidade: Aquisição de pneus 205x60 R16 para o Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. |
419,99 |
5.459,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PNEU 205X60X16 RADIAL TIPO CARGA
Finalidade: Aquisição de pneus 205x60 R16 para o Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. |
5.459,87 |
|
|
| TOTAL |
5.459,87 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.459,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
