3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARO 12 FUROS
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D da Secretaria de Obras. Conforme carta de exclusividade da empresa e Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133
6.425,79
6.425,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
ARO 12 FUROS
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 4180D da Secretaria de Obras. Conforme carta de exclusividade da empresa e Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133
6.425,79
04/11/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6425,79
6.425,79
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13227;
6.425,79
04/11/2024
Estornado para o correto lançamento do número da NF.
-6.425,79
14/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2024
BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - 299921
6.348,68
14/11/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7295/2024
77,11
TOTAL
6.425,79
6.425,79
6.425,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
