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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7303	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 29 de outubro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou pacientes para realizar consultas médicas, conforme solicitação em anexo.	401,82	401,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	Uma diária vencida no dia 29 de outubro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou pacientes para realizar consultas médicas, conforme solicitação em anexo.	401,82
30/10/2024	Liquidado nesta data para o credor CLAIRTON TASCHETTO conforme		401,82
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7303/2024 CLAIRTON TASCHETTO - 20992			401,82
TOTAL		401,82	401,82	401,82
SALDO A PAGAR				0,00