Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7313 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de 4 cargas de gás para o preparo da merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
117,00 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de 4 cargas de gás para o preparo da merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
468,00 |
|
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| 06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1710; |
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468,00 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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468,00 |
| TOTAL |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
