Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7323
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de outubro de 2024.
4.213,69
4.213,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
Fatura do serviço de energia elétrica das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara referente ao mês de outubro de 2024.
4.213,69
31/10/2024
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de outubro de 2024.
4.213,69
07/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
4.164,45
07/11/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7323/2024
49,24
TOTAL
4.213,69
4.213,69
4.213,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
