| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO LUIS TENEDINI |
| Número do empenho: | 7377 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS, no dia 29 de outubro de 2024, quando levou time de futebol feminino participar de jogos, conforme solicitação em anexo. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS, no dia 29 de outubro de 2024, quando levou time de futebol feminino participar de jogos, conforme solicitação em anexo. | 48,00 | ||
| 31/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17500; | 48,00 | ||
| 12/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2024 ELEANDRO LUIS TENEDINI - 3585 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
