| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 1 PEDAL DO ACELERADOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 90.000,00 | 997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Peças de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. - 1 PEDAL DO ACELERADOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 997,00 | ||
| 31/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1522; | 997,00 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 7380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 997,00 | ||
| TOTAL | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
