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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7385	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	MAQUINAS,INSTAL.UTENS.P/ESCRIT
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 30/26PPM, IMPRESSÃO DUPLEX, IMPRIME CÓPIA E DIGITALIZA: COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT®, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA®, WI-FI DIRECT®, INTER Finalidade: Aquisição de uma impressora para ser utilizada no CRAS.	1.968,80	1.968,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 30/26PPM, IMPRESSÃO DUPLEX, IMPRIME CÓPIA E DIGITALIZA: COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT®, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA®, WI-FI DIRECT®, INTER Finalidade: Aquisição de uma impressora para ser utilizada no CRAS.	1.968,80
TOTAL		1.968,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.968,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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