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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7385 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS,INSTAL.UTENS.P/ESCRIT
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 30/26PPM, IMPRESSÃO DUPLEX, IMPRIME CÓPIA E DIGITALIZA: COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT®, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA®, WI-FI DIRECT®, INTER Finalidade: Aquisição de uma impressora para ser utilizada no CRAS. 1.968,80 1.968,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 30/26PPM, IMPRESSÃO DUPLEX, IMPRIME CÓPIA E DIGITALIZA: COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT®, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA®, WI-FI DIRECT®, INTER Finalidade: Aquisição de uma impressora para ser utilizada no CRAS. 1.968,80
14/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/71; 1.968,80
28/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2024 AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - 417413 1.968,80
TOTAL 1.968,80 1.968,80 1.968,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.