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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7391	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	MAQUINAS,INSTAL.UTENS.P/ESCRIT
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa do PROCAD - SUAS
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMPUTADOR CORPORATIVO CORE I3 1215U 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 PRO WIFI: PROCESSADOR: CORE I31215U ATÉ 4.40GHZ/ 10MB/ 2P+4E /8TH, MEMÓRIA: 8GB DDR4 3200MHZ (1X8GB) ATÉ 64GB (2X32GB), ARMAZENAMENTO: SSD Finalidade: Aquisição de um computador para ser utilizado no CRAS.	2.494,80	2.494,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	COMPUTADOR CORPORATIVO CORE I3 1215U 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 PRO WIFI: PROCESSADOR: CORE I31215U ATÉ 4.40GHZ/ 10MB/ 2P+4E /8TH, MEMÓRIA: 8GB DDR4 3200MHZ (1X8GB) ATÉ 64GB (2X32GB), ARMAZENAMENTO: SSD Finalidade: Aquisição de um computador para ser utilizado no CRAS.	2.494,80
TOTAL		2.494,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.494,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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