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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7417 Data de lançamento: 01/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças de parte elétrica para caminhões. - 1 BATERIA 150AM 90.000,00 1.100,00
0.00 Peças de parte elétrica para caminhões. - 2 TERMINAL DE BATERIA Finalidade: Aquisição de peças e uma bateria para o Caminhão Mercedes Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. 90.000,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2024 Peças de parte elétrica para caminhões. - 1 BATERIA 150AM Peças de parte elétrica para caminhões. - 2 TERMINAL DE BATERIA Finalidade: Aquisição de peças e uma bateria para o Caminhão Mercedes Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. 1.140,00
01/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/1524; 1.140,00
14/11/2024 Pagamento de Empenho 7417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.140,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.