| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 7418 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Prestação de Serviços de parte elétrica para caminhões. Finalidade: Prestação de serviços para realizar socorro, troca de bateria e conserto dos fios do alternador do Caminhão Mercedes Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 91,05 | 182,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Prestação de Serviços de parte elétrica para caminhões. Finalidade: Prestação de serviços para realizar socorro, troca de bateria e conserto dos fios do alternador do Caminhão Mercedes Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 182,10 | ||
| 01/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/834; | 182,10 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 7418/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 182,10 | ||
| TOTAL | 182,10 | 182,10 | 182,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
