Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO FLECK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7438 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Certidão atualizada da matrícula nº 3.731 para o Projeto de Iluminação da Campeira. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
80,84 |
80,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
Certidão atualizada da matrícula nº 3.731 para o Projeto de Iluminação da Campeira. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
80,84 |
|
|
| 04/11/2024 |
Conforme Recibo Nº 182584; |
|
80,84 |
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| 19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2024
FLAVIO FLECK - 18867 |
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80,84 |
| TOTAL |
80,84 |
80,84 |
80,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
