| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO FLECK |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Certidão atualizada da matrícula nº 3.731 para o Projeto de Iluminação da Campeira. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 80,84 | 80,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Certidão atualizada da matrícula nº 3.731 para o Projeto de Iluminação da Campeira. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 80,84 | ||
| 04/11/2024 | Conforme Recibo Nº 182584; | 80,84 | ||
| 19/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2024 FLAVIO FLECK - 18867 | 80,84 | ||
| TOTAL | 80,84 | 80,84 | 80,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
