Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7441 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LAMPADA LED E-27 75W |
65,50 |
524,00 |
| 74.00 |
FIO COBRE 6.0MM AZUL
Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Praça Central Gildo Possamai. |
5,45 |
403,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
LAMPADA LED E-27 75W FIO COBRE 6.0MM AZUL
Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Praça Central Gildo Possamai. |
927,30 |
|
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| 04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/7490; |
|
927,30 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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927,30 |
| TOTAL |
927,30 |
927,30 |
927,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
