| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7443 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de cal para pintura de cordões nas ruas da cidade. | 15,34 | 398,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de cal para pintura de cordões nas ruas da cidade. | 398,84 | ||
| 04/11/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7486; | 398,84 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 7443/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 398,84 | ||
| TOTAL | 398,84 | 398,84 | 398,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
