Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7454 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Abrigos de Passageiros |
| Conta de Despesa: |
4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 143.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
0,81 |
115,83 |
| 0.50 |
AREIA MÉDIA
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um abrigo de passageiros na Linha São Pedro do Bocó. |
226,00 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
TIJOLO 6 FUROS AREIA MÉDIA
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um abrigo de passageiros na Linha São Pedro do Bocó. |
228,83 |
|
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| 04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/513; |
|
228,83 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7454/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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228,83 |
| TOTAL |
228,83 |
228,83 |
228,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
