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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7455 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AREIA MÉDIA 226,00 452,00
1.00 CANO PVC ESGOTO 40 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,2MM 38,51 38,51
1.00 JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM 1,83 1,83
1.00 LUVA SIMPLES ESGOTO 40 MM 1,38 1,38
100.00 TIJOLO 6 FUROS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas em muros e rede de água Cemitério Municipal. 0,81 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 AREIA MÉDIA CANO PVC ESGOTO 40 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,2MM JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM LUVA SIMPLES ESGOTO 40 MM TIJOLO 6 FUROS Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas em muros e rede de água Cemitério Municipal. 574,72
04/11/2024 Conforme DANFE Nº 002/512; 574,72
18/11/2024 Pagamento de Empenho 7455/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 574,72
TOTAL 574,72 574,72 574,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.