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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7458	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO	5,39	2.156,00
200.00	FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO	5,39	1.078,00
200.00	FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL	2,32	464,00
173.00	FIO DE COBRE 2.5MM VERDE	2,32	401,36
100.00	CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM	6,33	633,00
39.00	CORDÃO PARALELO 2X2.5MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para auxílio habitacional na reforma de residências em benefício de pessoas carentes do município. (ESTOQUE)	5,14	200,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERDE CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM CORDÃO PARALELO 2X2.5MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para auxílio habitacional na reforma de residências em benefício de pessoas carentes do município. (ESTOQUE)	4.932,82
04/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 509		4.932,82
18/11/2024	Pagamento de Empenho 7458/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.932,82
TOTAL		4.932,82	4.932,82	4.932,82
SALDO A PAGAR				0,00