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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7459	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO	5,39	539,00
300.00	FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO	5,39	1.617,00
700.00	FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL	2,32	1.624,00
627.00	FIO DE COBRE 2.5MM VERDE	2,32	1.454,64
30.00	FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS	5,82	174,60
68.00	CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM	6,33	430,44
286.00	CORDÃO PARALELO 2X2.5MM	5,14	1.470,04
73.00	LAMPADA LED E-27 50W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade.	23,76	1.734,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO FIO DE COBRE 2.5 MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERDE FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM CORDÃO PARALELO 2X2.5MM LAMPADA LED E-27 50W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade.	9.044,20
04/11/2024	Conforme DANFE Nº 002/508;		9.044,20
18/11/2024	Pagamento de Empenho 7459/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.044,20
TOTAL		9.044,20	9.044,20	9.044,20
SALDO A PAGAR				0,00