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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7464 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO 7,62 152,40
45.00 FORRO EM PVC 7MM BRANCO 21,52 968,40
5.00 CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO 3,96 19,80
4.00 EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA 7,92 31,68
4.00 EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA 1,98 7,92
2.00 PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO 81,18 162,36
8.00 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção para auxílio habitacional para reforma de residência em benefício do Carente Sra. Clediane Leal da Silva conforme Estudo Social. 23,42 187,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção para auxílio habitacional para reforma de residência em benefício do Carente Sra. Clediane Leal da Silva conforme Estudo Social. 1.529,92
04/11/2024 Conforme DANFE Nº 002/515; 1.529,92
18/11/2024 Pagamento de Empenho 7464/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.529,92
TOTAL 1.529,92 1.529,92 1.529,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.