| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGINALDO RAMOS |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida no mes de janeiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar pacientes para consultas e exames | 401,82 | 401,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Uma diária vencida no mes de janeiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar pacientes para consultas e exames | 401,82 | ||
| 01/02/2024 | Liquidado netsa data para o motorista Reginaldo Ramos cfe requisição de diárias | 401,82 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2024 REGINALDO RAMOS - 3625 | 401,82 | ||
| TOTAL | 401,82 | 401,82 | 401,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
