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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7492	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 04 de novembro de 2024 para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva em viagem a Porto Alegre-RS quando levou pacientes para realizar consultas e exames médicos, conforme solicitação em anexo.	401,82	401,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	Uma diária vencida no dia 04 de novembro de 2024 para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva em viagem a Porto Alegre-RS quando levou pacientes para realizar consultas e exames médicos, conforme solicitação em anexo.	401,82
05/11/2024	Liquidado nesta data para o servidor EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA conforme solicitação de diárias.		401,82
19/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7492/2024 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296			401,82
TOTAL		401,82	401,82	401,82
SALDO A PAGAR				0,00