| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 7493 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CONTRACEP 150 MG/ML INJ. 1ML Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 26,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | CONTRACEP 150 MG/ML INJ. 1ML Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 780,00 | ||
| 05/11/2024 | Conforme DANFE Nº 002/1731; | 780,00 | ||
| 21/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2024 DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
