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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7496 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Empresa especializada que disponha de serviço de pintor para pintura de demarcação viária, compreendendo faixa de pedestres, lombadas, cordões e vagas de estacionamento. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SERVIÇO: Preparo de superfícies e pinturas de cordões, faixas de segurança, lombadas, vagas de estacionamentos e afins. Finalidade: Prestação de serviços para realizar pintura da estrutura de reforço no muro do Cemitério Municipal que estava em risco devido ao temporal do ano passado cfe solicitação do en 45,82 2.291,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 Empresa especializada que disponha de serviço de pintor para pintura de demarcação viária, compreendendo faixa de pedestres, lombadas, cordões e vagas de estacionamento. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SERVIÇO: Preparo de superfícies e pinturas de cordões, faixas de segurança, lombadas, vagas de estacionamentos e afins. Finalidade: Prestação de serviços para realizar pintura da estrutura de reforço no muro do Cemitério Municipal que estava em risco devido ao temporal do ano passado cfe solicitação do engenheiro. 2.291,00
11/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/207; 2.291,00
22/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7496/2024 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 2.245,18
22/11/2024 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7496/2024 45,82
TOTAL 2.291,00 2.291,00 2.291,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Imposto Sobre Serviços 22/11/2024 45,82 Lançada
TOTAL   45,82