| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 750 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | FOLDERS Finalidade: Aquisição de 200 folders informativos para serem destinados aos grupos"Estar Bem" realizados pelo CRAS em parceria com a EMATER. | 2,40 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | FOLDERS Finalidade: Aquisição de 200 folders informativos para serem destinados aos grupos"Estar Bem" realizados pelo CRAS em parceria com a EMATER. | 480,00 | ||
| 01/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 051363453 | 480,00 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 750/2024 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
