| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER |
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Conselho Municipal de Assistência Social - Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 95 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Copo de aço inoxidável isolado com canudo 1.8L, com cor a combinar. Aquisição de produtos para confecção de Cestas Natalinas para serem distribuídas aos membros do Conselho Municipal da Assistência Social. | 67,90 | 950,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Copo de aço inoxidável isolado com canudo 1.8L, com cor a combinar. Aquisição de produtos para confecção de Cestas Natalinas para serem distribuídas aos membros do Conselho Municipal da Assistência Social. | 950,60 | ||
| 19/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/622; | 950,60 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 7519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 950,60 | ||
| TOTAL | 950,60 | 950,60 | 950,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
