| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGINALDO RAMOS |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de combustível, em viagem a Passo Fundo-RS, quando no local não passou o cartão. | 223,32 | 223,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Ressarcimento referente despesa de combustível, em viagem a Passo Fundo-RS, quando no local não passou o cartão. | 223,32 | ||
| 05/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/0115409; | 223,32 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 752/2024 REGINALDO RAMOS - 3625 | 223,32 | ||
| TOTAL | 223,32 | 223,32 | 223,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
