| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 7548 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação e Manutenção do Projeto Cultural "O Paiol" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO 0,40CM X 0,75CM Finalidade: Aquisição de adesivos para serem utilizados nas oficinas de Teatro "O Paiol". Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 45,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | ADESIVO 0,40CM X 0,75CM Finalidade: Aquisição de adesivos para serem utilizados nas oficinas de Teatro "O Paiol". Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 450,00 | ||
| 06/11/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57606439 | 450,00 | ||
| 21/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7548/2024 CLAUDIR DANIELI - 299784 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
