| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a diferença nas guias do INSS devido ao sistema não realizar corretamente o reenquadramento do INSS gerado para servidores que tiveram duas folhas de férias com aquisitivos diferentes dentro do mês gerando diferença entre o Sistema da Folha e E-cac, conforme solicitação do Setor Pessoal em anexo. | 884,28 | 884,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Valor referente a diferença nas guias do INSS devido ao sistema não realizar corretamente o reenquadramento do INSS gerado para servidores que tiveram duas folhas de férias com aquisitivos diferentes dentro do mês gerando diferença entre o Sistema da Folha e E-cac, conforme solicitação do Setor Pessoal em anexo. | 884,28 | ||
| 07/11/2024 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme solicitação | 884,28 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 7551/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 884,28 | ||
| TOTAL | 884,28 | 884,28 | 884,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
