Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7554 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.15 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 30CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para execução de caixaria para vigamento baldrame para obras no Campo Piratini. |
849,00 |
976,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 30CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para execução de caixaria para vigamento baldrame para obras no Campo Piratini. |
976,35 |
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| 07/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2547; |
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976,35 |
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| 21/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7554/2024
COMAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 41359 |
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976,35 |
| TOTAL |
976,35 |
976,35 |
976,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
