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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA SZATKOSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7557 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.30 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Socorro para trocar mancal e cruzetas do cardan do levante da caçamba, corte nos grampos, troca de pino de centro, tirar e colocar suporte do filtro do ar e tirar vazamentos do Caminhão Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras e Urbanismo. 107,00 1.316,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Caminhões, incluindo serviços de solda. Finalidade: Socorro para trocar mancal e cruzetas do cardan do levante da caçamba, corte nos grampos, troca de pino de centro, tirar e colocar suporte do filtro do ar e tirar vazamentos do Caminhão Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras e Urbanismo. 1.316,10
07/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/620; 1.316,10
21/11/2024 Pagamento de Empenho 7557/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.316,10
TOTAL 1.316,10 1.316,10 1.316,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.