| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO E PINTURA DE PRATELEIRAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar construção, instalação e pintura de prateleiras nos almoxarifados do Centro Administrativo Municipal. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO E PINTURA DE PRATELEIRAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar construção, instalação e pintura de prateleiras nos almoxarifados do Centro Administrativo Municipal. | 2.600,00 | ||
| 05/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/9; | 2.600,00 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2024 GABRIEL DOS SANTOS - 299517 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
