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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	EPIs
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PROTETOR SOLAR 350 G Finalidade: Aquisição de protetores solares para serem destinados aos servidores que trabalham na limpeza de ruas da cidade e demais trabalhos externos realizados pela Secretaria de Obras.	74,90	898,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PROTETOR SOLAR 350 G Finalidade: Aquisição de protetores solares para serem destinados aos servidores que trabalham na limpeza de ruas da cidade e demais trabalhos externos realizados pela Secretaria de Obras.	898,80
05/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1412		898,80
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 759/2024 DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539			898,80
TOTAL		898,80	898,80	898,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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