| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PROTETOR SOLAR 350 G Finalidade: Aquisição de protetores solares para serem destinados aos servidores que trabalham na limpeza de ruas da cidade e demais trabalhos externos realizados pela Secretaria de Obras. | 74,90 | 898,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | PROTETOR SOLAR 350 G Finalidade: Aquisição de protetores solares para serem destinados aos servidores que trabalham na limpeza de ruas da cidade e demais trabalhos externos realizados pela Secretaria de Obras. | 898,80 | ||
| 05/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1412 | 898,80 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 759/2024 DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 | 898,80 | ||
| TOTAL | 898,80 | 898,80 | 898,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
