| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | EQUIPO MACRO GOTAS | 0,59 | 2.950,00 |
| 5000.00 | CATETER VESICAL DE ALIVIO CALIBRE 12 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 0,50 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | EQUIPO MACRO GOTAS CATETER VESICAL DE ALIVIO CALIBRE 12 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 5.450,00 | ||
| 24/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/23548; | 5.450,00 | ||
| 14/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2024 DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - 416635 | 5.384,60 | ||
| 14/02/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 76/2024 | 65,40 | ||
| TOTAL | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 14/02/2024 | 65,40 | Lançada | |
| TOTAL | 65,40 |
