| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCAS BIANCHETTO |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Serviços para troca de disco de freio dianteiro, jogo de pastilhas de freio, jogo de sapatas de freio, cilindro de freio, liquido de frei | 64,00 | 1.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Serviços para troca de disco de freio dianteiro, jogo de pastilhas de freio, jogo de sapatas de freio, cilindro de freio, liquido de freio, cubo traseiro do Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95. | 1.152,00 | ||
| 08/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/29; | 1.152,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 7602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.152,00 | ||
| TOTAL | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
