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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7618	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviços para trocar pastilhas de freio traseiro e dianteiro, soldar escapamento, coifa homocinética, regular freio do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde.	86,00	516,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviços para trocar pastilhas de freio traseiro e dianteiro, soldar escapamento, coifa homocinética, regular freio do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde.	516,00
11/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/399;		516,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho 7618/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			516,00
TOTAL		516,00	516,00	516,00
SALDO A PAGAR				0,00