Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente diferença de valores existentes nas guias do INSS devido uma divergência de valores referente configurações do sistema. |
949,00 |
949,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Referente diferença de valores existentes nas guias do INSS devido uma divergência de valores referente configurações do sistema. |
949,00 |
|
|
| 05/02/2024 |
Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe solicitação de empenho do setor de pessoal |
|
949,00 |
|
| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 762/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
949,00 |
| TOTAL |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
