Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BURICÁ COMÉRCIO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7631 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CÂMARA DE AR 23.1 X 26
Finalidade: Aquisição de 4 câmaras de ar 23.1x26 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras.(ESTOQUE). |
470,00 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
CÂMARA DE AR 23.1 X 26
Finalidade: Aquisição de 4 câmaras de ar 23.1x26 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras.(ESTOQUE). |
1.880,00 |
|
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| 24/02/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 82064 |
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1.880,00 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7631/2024
BURICÁ COMÉRCIO PNEUS LTDA - 41340 |
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1.880,00 |
| TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
