| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIESER ADAMS ME |
| Número do empenho: | 7651 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: Prestação de serviços para confecção de 60 convites para evento de comemoração aos 60 anos do Município e encerramento do ano através da Secretaria de Industria Comercio e Turismo. | 3,50 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: Prestação de serviços para confecção de 60 convites para evento de comemoração aos 60 anos do Município e encerramento do ano através da Secretaria de Industria Comercio e Turismo. | 210,00 | ||
| 13/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3341; | 210,00 | ||
| 27/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7651/2024 JULIESER ADAMS ME - 41740 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
