Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAMURS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Contribuição mensal para a FAMURS referente os meses de fevereiro a dezembro de 2024 |
1.637,45 |
18.011,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Contribuição mensal para a FAMURS referente os meses de fevereiro a dezembro de 2024 |
18.011,95 |
|
|
| 05/02/2024 |
Liquidado nesta data para o cerdor FAMURS cfe extrato bancário |
|
1.637,45 |
|
| 19/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
FAMURS - 93 |
|
|
1.637,45 |
| 05/03/2024 |
Liquidado nesta data para o credor Famurs cfe extrato |
|
1.637,45 |
|
| 15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024 - REF. MARÇO/2024
FAMURS - 93 |
|
|
1.637,45 |
| 01/04/2024 |
Liquidado nesta data para o credor FAMURS conforme extrato |
|
1.637,45 |
|
| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024 - REF. ABRIL/2024
FAMURS - 93 |
|
|
1.637,45 |
| 06/05/2024 |
Liquidado nesta data para o credor FAMURS conforme extrato |
|
1.637,45 |
|
| 16/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024 - REF. MAIO/2024
FAMURS - 93 |
|
|
1.637,45 |
| TOTAL |
18.011,95 |
6.549,80 |
6.549,80 |
| SALDO A PAGAR |
11.462,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
