| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 769 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fornecimento de mão de obra para melhorias diversas na escola Evaldo Roberto Nickhorn, localizada na rua Arno Adolf Gregory, compreendendo os seguintes itens: pintura de 956 m² de paredes e tetos; colocação de 50m² de revestimento cerâmico no piso; execução de fundação do tipo sapata isolada para fixação de mastros; pintura de 220 m² de calçadas; troca de 90 lâmpadas e suportes e reparos em 100m² de grama sintética. | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Fornecimento de mão de obra para melhorias diversas na escola Evaldo Roberto Nickhorn, localizada na rua Arno Adolf Gregory, compreendendo os seguintes itens: pintura de 956 m² de paredes e tetos; colocação de 50m² de revestimento cerâmico no piso; execução de fundação do tipo sapata isolada para fixação de mastros; pintura de 220 m² de calçadas; troca de 90 lâmpadas e suportes e reparos em 100m² de grama sintética. | 26.000,00 | ||
| 08/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/152; | 26.000,00 | ||
| 23/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 769/2024 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 25.480,00 | ||
| 23/02/2024 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 769/2024 | 520,00 | ||
| TOTAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 23/02/2024 | 520,00 | Lançada | |
| TOTAL | 520,00 |
