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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 769 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fornecimento de mão de obra para melhorias diversas na escola Evaldo Roberto Nickhorn, localizada na rua Arno Adolf Gregory, compreendendo os seguintes itens: pintura de 956 m² de paredes e tetos; colocação de 50m² de revestimento cerâmico no piso; execução de fundação do tipo sapata isolada para fixação de mastros; pintura de 220 m² de calçadas; troca de 90 lâmpadas e suportes e reparos em 100m² de grama sintética. 26.000,00 26.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 Fornecimento de mão de obra para melhorias diversas na escola Evaldo Roberto Nickhorn, localizada na rua Arno Adolf Gregory, compreendendo os seguintes itens: pintura de 956 m² de paredes e tetos; colocação de 50m² de revestimento cerâmico no piso; execução de fundação do tipo sapata isolada para fixação de mastros; pintura de 220 m² de calçadas; troca de 90 lâmpadas e suportes e reparos em 100m² de grama sintética. 26.000,00
08/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/152; 26.000,00
23/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 769/2024 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 25.480,00
23/02/2024 Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 769/2024 520,00
TOTAL 26.000,00 26.000,00 26.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Imposto Sobre Serviços 23/02/2024 520,00 Lançada
TOTAL   520,00