| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7690 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 11/2024 | 874,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 11/2024 | 874,72 | ||
| 13/11/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2024. | 874,72 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 7690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 874,72 | ||
| TOTAL | 874,72 | 874,72 | 874,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
