Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2024.
2.459,27
13/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC.
30,00
13/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC.
266,10
28/11/2024
Pagamento de Empenho 7704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.163,17
TOTAL
2.459,27
2.459,27
2.459,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.