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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7789	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 11/2024	0,00	13.722,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 11/2024	13.722,98
13/11/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2024.		13.722,98
13/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40			62,04
19/12/2024	Pagamento de Empenho 7789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.660,94
TOTAL		13.722,98	13.722,98	13.722,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario-Familia - Livre	13/11/2024	62,04		Lançada
TOTAL		62,04

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