Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 11/2024 |
8.262,51 |
|
|
| 13/11/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2024. |
|
8.262,51 |
|
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
|
|
7,64 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
|
|
120,00 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
|
|
365,01 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
|
|
1.131,12 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.638,74 |
| TOTAL |
8.262,51 |
8.262,51 |
8.262,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
