Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 11/2024 |
28.728,51 |
|
|
| 13/11/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2024. |
|
28.728,51 |
|
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
75,13 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
393,75 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
426,97 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
540,00 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
3.264,18 |
| 13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
|
|
3.801,13 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7865/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
20.227,35 |
| TOTAL |
28.728,51 |
28.728,51 |
28.728,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
