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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7884	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 11/2024	0,00	9.312,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 11/2024	9.312,00
13/11/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2024.		9.312,00
13/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			60,00
13/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			90,00
13/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			558,10
13/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR			1.024,30
28/11/2024	Pagamento de Empenho 7884/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.579,60
TOTAL		9.312,00	9.312,00	9.312,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	13/11/2024	60,00		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	13/11/2024	90,00		Lançada
Consignados - Banrisul	13/11/2024	558,10		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	13/11/2024	1.024,30		Lançada
TOTAL		1.732,40