| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 150 H Finalidade: Aquisição de 2 baterias 150A para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 950,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | BATERIA 150 H Finalidade: Aquisição de 2 baterias 150A para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 1.900,00 | ||
| 06/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1329 | 1.900,00 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Empenho 789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
