| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SZATKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7902 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Fornecimento de peças, acessórios e componentes para a manutenção de ar condicionado automotivo em veículos leves, vans, minivans, micro-ônibus e ônibus. - 1 CLIP | 54.000,00 | 30,00 |
| 0.00 | Fornecimento de peças, acessórios e componentes para a manutenção de ar condicionado automotivo em veículos leves, vans, minivans, micro-ônibus e ônibus. - 1 MANGUEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do ar condicionado do Veículo Fiat Argo placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. | 54.000,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Fornecimento de peças, acessórios e componentes para a manutenção de ar condicionado automotivo em veículos leves, vans, minivans, micro-ônibus e ônibus. - 1 CLIP Fornecimento de peças, acessórios e componentes para a manutenção de ar condicionado automotivo em veículos leves, vans, minivans, micro-ônibus e ônibus. - 1 MANGUEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do ar condicionado do Veículo Fiat Argo placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. | 110,00 | ||
| 14/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/24; | 110,00 | ||
| 27/11/2024 | Pagamento de Empenho 7902/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
