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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO SZATKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7903 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.06 Serviços de manutenção de ar condicionado automotivo em veículos leves, vans, minivans, micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para trocar mangueiras do ar condicionado, realizar testes e carga de gás do Veículo Fiat Argo placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. 101,25 613,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 Serviços de manutenção de ar condicionado automotivo em veículos leves, vans, minivans, micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para trocar mangueiras do ar condicionado, realizar testes e carga de gás do Veículo Fiat Argo placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. 613,75
14/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/646; 613,75
27/11/2024 Pagamento de Empenho 7903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 613,75
TOTAL 613,75 613,75 613,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.